廣西工程技術(shù)研究設(shè)計(jì)院有限公司
2021年部門預(yù)算
二○二一年二月
目錄
一、部門概況
（一）基本情況
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2021年部門預(yù)算報(bào)表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
（二）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（八）政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
（九） 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、部門概況
（一）基本情況
廣西工程技術(shù)研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）成立于1977年6月，成立時(shí)組織名稱為廣西壯族自治區(qū)煤炭科學(xué)研究所。于2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國(guó)有科技型企業(yè)。自2006年起，公司劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理。2015年5月，廣西壯族自治區(qū)煤炭科學(xué)研究所更名為廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院。2018年10月，廣西壯族自治區(qū)工程技術(shù)研究院更名為廣西工程技術(shù)研究設(shè)計(jì)院有限公司。2016年10月，公司劃歸廣西新發(fā)展交通集團(tuán)有限公司管理。2018年1月,公司劃歸廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理。
經(jīng)營(yíng)范圍：爆破作業(yè)，建設(shè)工程勘察，地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查，礦山建設(shè)工程，工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，環(huán)保咨詢服務(wù)，安全咨詢服務(wù)，安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，安全評(píng)估，職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)，安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)，土地整治服務(wù)，建筑材料、防雷產(chǎn)品的銷售，雷電防護(hù)裝置檢測(cè)。經(jīng)營(yíng)主業(yè)：安全技術(shù)服務(wù)、工程爆破、建筑材料銷售。
本公司為廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳所屬2級(jí)預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
公司設(shè)置辦公室、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源部、合約部、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部等8個(gè)管理部門，工程爆破處、安全技術(shù)服務(wù)處、物資貿(mào)易處等3個(gè)業(yè)務(wù)部門。
二、2021年部門預(yù)算報(bào)表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七） 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
三、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收支總預(yù)算23.09萬(wàn)元，同比增加4.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.95%。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上年結(jié)余收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
（二）部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
2021年收入總預(yù)算23.09萬(wàn)元，同比增加4.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.95%。其中：一般公共預(yù)算撥款23.09萬(wàn)元，占收入總預(yù)算100%，同比增加4.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.95%。
（三）部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年支出總預(yù)算23.09萬(wàn)元，基本支出預(yù)算18.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.39%，同比減少0.68萬(wàn)元，下降3.62%；項(xiàng)目支出預(yù)算4.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算21.61%，同比增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：
201類一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少0萬(wàn)元，下降0%；
206類科學(xué)技術(shù)支出16.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算69.29%，同比減少0.60萬(wàn)元，下降3.61%；
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出7.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算30.71%，同比增加4.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.23%；
210類衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；
213類農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少0萬(wàn)元，下降0%；
221類住房保障支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算18.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.39%，同比減少0.68萬(wàn)元，下降3.62%。其中：
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算18.10萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.68萬(wàn)元，下降3.62%。其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算18.10萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少0.68萬(wàn)元，下降3.62%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算4.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算21.61%，同比增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算23.09萬(wàn)元，同比增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.95%。收入包括一般公共預(yù)算撥款23.09萬(wàn)元、上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出16.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.09萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、住房保障支出0 萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算支出23.09 萬(wàn)元，同比增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.95%。其中：
基本支出18.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的78.39%，同比減少0.68萬(wàn)元，下降3.62%。主要包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出16.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.10萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出4.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的21.61%，同比增加4.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.99萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算基本支出18.10萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)18.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金萬(wàn)元、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)18.10萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我公司為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（八）政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
我公司2021年無(wú)政府性基金預(yù)算安排。
（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我公司2021年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我公司2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我公司2021年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明
我公司2021年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
廣西工程技術(shù)研究設(shè)計(jì)院有限公司-2021年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
